Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10352 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ALCOOL 46,2 %, 6 ALVEJANTE 750 ML, 6 VASSOURA, 5 CERA LIQUIDA 750 ML, 2 TIRA LIMO 450 ML, 1 LIMPA VIDROS 500 ML,CFE ORDEM 4575/2017 |
0,00 |
194,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 ALCOOL 46,2 %, 6 ALVEJANTE 750 ML, 6 VASSOURA, 5 CERA LIQUIDA 750 ML, 2 TIRA LIMO 450 ML, 1 LIMPA VIDROS 500 ML,CFE ORDEM 4575/2017 |
194,15 |
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| 12/07/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.DANFE:000004034 |
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194,15 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10352/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
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194,15 |
| TOTAL |
194,15 |
194,15 |
194,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
