| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10353 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CONECTOR P/ BASTÃO PEQUENO, 2 BASTÃO 1,5, 3 CONJUNTO 1 TECLA C/ ESPELHO, 9 ELETRODUTO PVC, 6 LUVA PVC, 50 RONDANA COM PREGO, 40 RONDANA C/ PREGO, 50 PARAFUSO, 64 FIO FLEXIVEL 4 MM - AZUL, 8 CHAVE T C/ TOMADA, 3CHAVE 2 TS ETC...CFE ORDEM DE COMPRA 4570/2017. | 0,00 | 1.698,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 CONECTOR P/ BASTÃO PEQUENO, 2 BASTÃO 1,5, 3 CONJUNTO 1 TECLA C/ ESPELHO, 9 ELETRODUTO PVC, 6 LUVA PVC, 50 RONDANA COM PREGO, 40 RONDANA C/ PREGO, 50 PARAFUSO, 64 FIO FLEXIVEL 4 MM - AZUL, 8 CHAVE T C/ TOMADA, 3CHAVE 2 TS ETC...CFE ORDEM DE COMPRA 4570/2017. | 1.698,41 | ||
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 CONECTOR P/ BASTÃO PEQUENO, 2 BASTÃO 1,5, 3 CONJUNTO 1 TECLA C/ ESPELHO, 9 ELETRODUTO PVC, 6 LUVA PVC, 50 RONDANA COM PREGO, 40 RONDANA C/ PREGO, 50 PARAFUSO, 64 FIO FLEXIVEL 4 MM - AZUL, 8 CHAVE T C/ TOMADA, 3 CHAVE 2 TS + TOMADA, 9 CAIXA SOBREPOR 4 SAIDAS P/ VERDE, CFE DE | 1.698,41 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10353/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 1.698,41 | ||
| TOTAL | 1.698,41 | 1.698,41 | 1.698,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
