| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10357 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE TUBOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4577/2017 | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE TUBOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4577/2017 | 900,00 | ||
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE TUBOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4577/2017 | 900,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10357/2017 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 867,00 | ||
| 28/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10357/2017 | 33,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/07/2017 | 33,00 | Lançada | |
| TOTAL | 33,00 |
