Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10358 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 24 LEITE INTEGRAL, 10 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 5 FERMENTO 250 G, 2 FERMENTO, 10 AZEITE SOJA 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 4574/2017 |
0,00 |
241,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 24 LEITE INTEGRAL, 10 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 5 FERMENTO 250 G, 2 FERMENTO, 10 AZEITE SOJA 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 4574/2017 |
241,91 |
|
|
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 24 LEITE INTEGRAL, 10 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 5 FERMENTO 250 G, 2 FERMENTO, 10 AZEITE SOJA 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 4574/2017 |
|
241,91 |
|
| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10358/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
|
|
241,91 |
| TOTAL |
241,91 |
241,91 |
241,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
