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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LORENI FRANCISCO DA SILVA KRAJCYK

Dados do Empenho
Número do empenho: 10362 Data de lançamento: 12/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2017 REF.ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 300,00
12/07/2017 REF.ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 300,00
19/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509177 PAGTO. REF. EMPENHO 10362/2017 LORENI FRANCISCO DA SILVA KRAJCYK - 98395 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.