| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 10374 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 11 E 12 DE JULHO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA FAMUR,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 0,00 | 180,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | REF.DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 11 E 12 DE JULHO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA FAMUR,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 180,01 | ||
| 13/07/2017 | REF.DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 11 E 12 DE JULHO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA FAMUR,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 180,01 | ||
| 17/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10374/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 180,01 | ||
| TOTAL | 180,01 | 180,01 | 180,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
