Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10377 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIA MUNDIAL DA HEPATITE VIRAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29 PROCESSO 115/2017. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIA MUNDIAL DA HEPATITE VIRAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29 PROCESSO 115/2017. |
300,00 |
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| 25/07/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 015.888.569 |
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300,00 |
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| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10377/2017
AGD FARMACIA LTDA - EPP - 3492 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
