| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 10379 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LUMINOSO METÁLICO DE 0,5X2,7 COM LAMPADAS LED E FOTOCELULA AUTOMATICO,CFE ORDEM DE COMPRA 4588/2017 | 0,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 LUMINOSO METÁLICO DE 0,5X2,7 COM LAMPADAS LED E FOTOCELULA AUTOMATICO,CFE ORDEM DE COMPRA 4588/2017 | 890,00 | ||
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 LUMINOSO METÁLICO DE 0,5X2,7 COM LAMPADAS LED E FOTOCELULA AUTOMATICO,CFE ORDEM DE COMPRA 4588/2017 | 890,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10379/2017 VALDAIR PANOSSO - ME - 3293 | 872,20 | ||
| 29/08/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10379/2017 | 17,80 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 29/08/2017 | 17,80 | Lançada | |
| TOTAL | 17,80 |
