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Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10380	Data de lançamento:	13/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 PRIMER PU CINZA 900 ML, 4 FITA CREPE MEDIA, 50 ABRAÇADEIRA NYLON, 3 MASSA RAPIDA 900 MLM, 1 TINTA CONFECCIONADA, 2 CATALISADOR P/ 360 900 ML, 1 COLA CONTATO EXTRA 2,8 KG, 1 PRETO FOSCO 3,6 LTS, 5 FITA ISOLANTE, 12 DISCO DE CORTE,CFE ORDEM DE COMPRA 4589/2017	0,00	828,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2017	Valor Empenhado referente a: 3 PRIMER PU CINZA 900 ML, 4 FITA CREPE MEDIA, 50 ABRAÇADEIRA NYLON, 3 MASSA RAPIDA 900 MLM, 1 TINTA CONFECCIONADA, 2 CATALISADOR P/ 360 900 ML, 1 COLA CONTATO EXTRA 2,8 KG, 1 PRETO FOSCO 3,6 LTS, 5 FITA ISOLANTE, 12 DISCO DE CORTE,CFE ORDEM DE COMPRA 4589/2017	828,74
13/07/2017	Valor Empenhado referente a: 3 PRIMER PU CINZA 900 ML, 4 FITA CREPE MEDIA, 50 ABRAÇADEIRA NYLON, 3 MASSA RAPIDA 900 MLM, 1 TINTA CONFECCIONADA, 2 CATALISADOR P/ 360 900 ML, 1 COLA CONTATO EXTRA 2,8 KG, 1 PRETO FOSCO 3,6 LTS, 5 FITA ISOLANTE, 12 DISCO DE CORTE,CFE ORDEM DE COMPRA 4589/2017		828,74
24/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10380/2017 LUIZ C COPATTI - ME - 933			828,74
TOTAL		828,74	828,74	828,74
SALDO A PAGAR				0,00