Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10385 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 PALHETA PARA BRISA,CFE ORDEM DE COMPRA 4595/2017. |
0,00 |
193,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 PALHETA PARA BRISA,CFE ORDEM DE COMPRA 4595/2017. |
193,52 |
|
|
| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 PALHETA PARA BRISA,CFE ORDEM DE COMPRA 4595/2017. |
|
193,52 |
|
| 01/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10385/2017
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
193,52 |
| TOTAL |
193,52 |
193,52 |
193,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
