Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10388 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 INTERRUPTOR DO RADIADOR,CFE ORDEM DE COMPRA 4598/2017. |
0,00 |
79,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 INTERRUPTOR DO RADIADOR,CFE ORDEM DE COMPRA 4598/2017. |
79,01 |
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| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 INTERRUPTOR DO RADIADOR,CFE ORDEM DE COMPRA 4598/2017. |
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79,01 |
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| 24/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10388/2017
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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79,01 |
| TOTAL |
79,01 |
79,01 |
79,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
