Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1039 |
Data de lançamento: |
31/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 351/2017. |
0,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2017 |
SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 351/2017. |
1.330,00 |
|
|
| 31/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 361 |
|
1.330,00 |
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| 14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2017
NILTON DA SILVA BAIRROS ME - 92354 |
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|
1.303,40 |
| 14/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1039/2017 |
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26,60 |
| TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/02/2017 |
26,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
26,60 |
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