| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 10390 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 REATOR METALICO 70 WTS, 25 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W,CFE ORDEM DE COMPRA 4600/2017. | 1.417,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 10 REATOR METALICO 70 WTS, 25 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W,CFE ORDEM DE COMPRA 4600/2017. | 1.417,50 | ||
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 10 REATOR METALICO 70 WTS, 25 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W,CFE ORDEM DE COMPRA 4600/2017. | 1.417,50 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10390/2017 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 | 1.417,50 | ||
| TOTAL | 1.417,50 | 1.417,50 | 1.417,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
