| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 1040 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 23.572,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 23.572,79 | ||
| 15/03/2017 | PAULO SAVARIS - SEC. SAUDE - DANFE. 119537 | 15.689,59 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2017 - REF.NF 119537/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 15.689,59 | ||
| 24/04/2017 | ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017 | -5.104,10 | ||
| 27/04/2017 | LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 122607. | 2.760,30 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2017 - REF.NF 122607/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 2.760,30 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃOEMP 1040/2017 | 18,80 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP 1040/2017 | -18,80 | ||
| 24/10/2017 | CANCELADO | -18,80 | ||
| TOTAL | 18.449,89 | 18.449,89 | 18.449,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
