| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10400 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 CIMENTO 50 KG, 3 FERRO 6,3 MM, 2 FERRO 10 MM, 2,5³ AREIA MÉDIA, 1M³ BRITA, 1 TRELIÇA,CFE ORDEM DE COMPRA 4610/2017. | 779,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 8 CIMENTO 50 KG, 3 FERRO 6,3 MM, 2 FERRO 10 MM, 2,5³ AREIA MÉDIA, 1M³ BRITA, 1 TRELIÇA,CFE ORDEM DE COMPRA 4610/2017. | 779,50 | ||
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 8 CIMENTO 50 KG, 3 FERRO 6,3 MM, 2 FERRO 10 MM, 2,5³ AREIA MÉDIA, 1M³ BRITA, 1 TRELIÇA,CFE ORDEM DE COMPRA 4610/2017. | 779,50 | ||
| 01/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10400/2017 ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 | 779,50 | ||
| TOTAL | 779,50 | 779,50 | 779,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
