Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10402 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
VALES TRANSPORTES-SAÚDE- |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NO DIA 14/06/2017 CFE ORDEM DE COMPRA 4612/2017. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NO DIA 14/06/2017 CFE ORDEM DE COMPRA 4612/2017. |
2.000,00 |
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| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NO DIA 14/06/2017 CFE ORDEM DE COMPRA 4612/2017. |
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2.000,00 |
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| 03/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10402/2017
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA LTDA - ME - 94949 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
