Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10411 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LEMBRANÇAS DE MATERNIDADE (5000 ROSA+5000 AZUL),CFE ORDEM DE COMPRA 4625/2017. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 LEMBRANÇAS DE MATERNIDADE (5000 ROSA+5000 AZUL),CFE ORDEM DE COMPRA 4625/2017. |
315,00 |
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| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 LEMBRANÇAS DE MATERNIDADE (5000 ROSA+5000 AZUL),CFE ORDEM DE COMPRA 4625/2017. |
|
315,00 |
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| 10/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10411/2017
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 |
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302,81 |
| 10/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10411/2017 |
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12,19 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/08/2017 |
12,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,19 |
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