Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10415 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 DATADOR 5 MM, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912, 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4927, 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4923,CFE ORDEM DE COMPRA 4619/2017 |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 DATADOR 5 MM, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912, 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4927, 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4923,CFE ORDEM DE COMPRA 4619/2017 |
510,00 |
|
|
| 13/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 DATADOR 5 MM, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912, 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4927, 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4923,CFE ORDEM DE COMPRA 4619/2017 |
|
510,00 |
|
| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10415/2017
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 |
|
|
510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
