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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10417	Data de lançamento:	13/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 25 PARAFUSO TELHEIRO, 3 BRASILIT 2,13X1,10, 2 BRASILIT 3,05X1,10, 5 BRASILIT 2,44X1,10, 3 CUMEEIRA 6 MM NORM 15 G,CFE ORDEM DE COMPRA 4617/2017.	0,00	713,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2017	Valor Empenhado referente a: 25 PARAFUSO TELHEIRO, 3 BRASILIT 2,13X1,10, 2 BRASILIT 3,05X1,10, 5 BRASILIT 2,44X1,10, 3 CUMEEIRA 6 MM NORM 15 G,CFE ORDEM DE COMPRA 4617/2017.	713,00
13/07/2017	Valor Empenhado referente a: 25 PARAFUSO TELHEIRO, 3 BRASILIT 2,13X1,10, 2 BRASILIT 3,05X1,10, 5 BRASILIT 2,44X1,10, 3 CUMEEIRA 6 MM NORM 15 G,CFE ORDEM DE COMPRA 4617/2017.		713,00
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10417/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			713,00
TOTAL		713,00	713,00	713,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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