| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10419 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 204 ATADURA 13 FIOS 6 CM, 180 ATADURA 13 FIOS 10 CM, 168 ATADURA 13 FIOS 20 CM, 20 GAZE 13 FIOS C/ 500,CFE ORDEM DE COMPRA 4618/2017. | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 204 ATADURA 13 FIOS 6 CM, 180 ATADURA 13 FIOS 10 CM, 168 ATADURA 13 FIOS 20 CM, 20 GAZE 13 FIOS C/ 500,CFE ORDEM DE COMPRA 4618/2017. | 1.760,00 | ||
| 13/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 204 ATADURA 13 FIOS 6 CM, 180 ATADURA 13 FIOS 10 CM, 168 ATADURA 13 FIOS 20 CM, 20 GAZE 13 FIOS C/ 500,CFE ORDEM DE COMPRA 4618/2017. | 1.760,00 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10419/2017 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
