| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10428 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 215/75 R17,5 LISO DIANTEIRO-ÔNIBUS PLACA IUH 5747 (SMEC)CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017-REGISTRO DE PREÇOS. | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 215/75 R17,5 LISO DIANTEIRO-ÔNIBUS PLACA IUH 5747 (SMEC)CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017-REGISTRO DE PREÇOS. | 1.870,00 | ||
| 25/07/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO CFE NF 000.000.462 | 1.444,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10428/2017 - REF.NF 000.000.462/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 1.444,00 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS PNEUS DENTRO DO EXERCÍCIO CFE MEMORANDO Nº 100/2017 | -426,00 | ||
| TOTAL | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
