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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10428	Data de lançamento:	13/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 215/75 R17,5 LISO DIANTEIRO-ÔNIBUS PLACA IUH 5747 (SMEC)CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017-REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	1.870,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2017	AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 215/75 R17,5 LISO DIANTEIRO-ÔNIBUS PLACA IUH 5747 (SMEC)CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017-REGISTRO DE PREÇOS.	1.870,00
25/07/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO CFE NF 000.000.462		1.444,00
29/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10428/2017 - REF.NF 000.000.462/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			1.444,00
29/12/2017	ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS PNEUS DENTRO DO EXERCÍCIO CFE MEMORANDO Nº 100/2017	-426,00
TOTAL		1.444,00	1.444,00	1.444,00
SALDO A PAGAR				0,00