| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 1044 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 12.689,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 12.689,04 | ||
| 15/03/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE. 119936. | 353,64 | ||
| 15/03/2017 | PAULO SAVARIS- SEC. SAUDE - DANFE.119657 | 11.381,05 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2017 - REF.NFS 119936-119657/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 11.734,69 | ||
| 27/04/2017 | LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 124545. | 952,00 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2017 - REF.NF 124545/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 952,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO EMP 1044/2017 | 2,35 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP 1044/2017 | -2,35 | ||
| 24/10/2017 | CANCELADO | -2,35 | ||
| TOTAL | 12.686,69 | 12.686,69 | 12.686,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
