| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
| Número do empenho: | 10445 | Data de lançamento: | 14/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 07 DE JULHO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | DESPESAS DE VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 07 DE JULHO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 14/07/2017 | DESPESAS DE VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 07 DE JULHO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 19/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10445/2017 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
