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Última atualização realizada em 04/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10460	Data de lançamento:	14/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2017	REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	20,00
14/07/2017	REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		20,00
19/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10460/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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