DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 10/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
25,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 10/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
25,02
14/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 10/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
25,02
19/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10472/2017
JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747
25,02
TOTAL
25,02
25,02
25,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
