| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 351,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 351,30 | ||
| 27/04/2017 | LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 198039. | 73,00 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2017 - REF.NF 198039/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751. | 73,00 | ||
| 15/05/2017 | LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE CFE NF 199422 | 278,30 | ||
| 22/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2017 - REF.NF 199422/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751 | 278,30 | ||
| TOTAL | 351,30 | 351,30 | 351,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
