| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 10495 | Data de lançamento: | 14/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE PÓ TONER HP CF283,CFE ORDEM DE COMPRA 4643 | 0,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE PÓ TONER HP CF283,CFE ORDEM DE COMPRA 4643 | 204,00 | ||
| 14/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE PÓ TONER HP CF283,CFE ORDEM DE COMPRA 4643 | 204,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10495/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
