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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10496	Data de lançamento:	14/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO, 1 RECARGA DE TINTA CN HP 662 E CASCO, 2 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285, 1 RECARGA DE PÓ TONER D104S,CFE ORDEM DE COMPRA 4640/2017	0,00	325,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO, 1 RECARGA DE TINTA CN HP 662 E CASCO, 2 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285, 1 RECARGA DE PÓ TONER D104S,CFE ORDEM DE COMPRA 4640/2017	325,00
14/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO, 1 RECARGA DE TINTA CN HP 662 E CASCO, 2 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285, 1 RECARGA DE PÓ TONER D104S,CFE ORDEM DE COMPRA 4640/2017		325,00
29/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10496/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499			325,00
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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