Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10501 |
Data de lançamento: |
14/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO,CFE ORDEM DE COMPRA 4638/2017 |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO,CFE ORDEM DE COMPRA 4638/2017 |
68,00 |
|
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| 14/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO,CFE ORDEM DE COMPRA 4638/2017 |
|
68,00 |
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| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10501/2017
ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 |
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68,00 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
