| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 10501 | Data de lançamento: | 14/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO,CFE ORDEM DE COMPRA 4638/2017 | 0,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO,CFE ORDEM DE COMPRA 4638/2017 | 68,00 | ||
| 14/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 662 E CASCO,CFE ORDEM DE COMPRA 4638/2017 | 68,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10501/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
