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Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10502	Data de lançamento:	14/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 4 RECARGA DE TINTA CN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 122, 1 RECARGA DE PÓ TONER TK 1112, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP53A, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CB35A, 4 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285,CFE ORDEM DE COMPRA 4639/2017	0,00	715,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2017	Valor Empenhado referente a: 5 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 4 RECARGA DE TINTA CN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 122, 1 RECARGA DE PÓ TONER TK 1112, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP53A, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CB35A, 4 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285,CFE ORDEM DE COMPRA 4639/2017	715,00
14/07/2017	Valor Empenhado referente a: 5 RECARGA DE TINTA PN HP 662, 4 RECARGA DE TINTA CN HP 662, 1 RECARGA DE TINTA PN HP 122, 1 RECARGA DE PÓ TONER TK 1112, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP53A, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CB35A, 4 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285,CFE ORDEM DE COMPRA 4639/2017		715,00
29/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499			715,00
TOTAL		715,00	715,00	715,00
SALDO A PAGAR				0,00