Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10529 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
REF.1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
167,00 |
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| 17/07/2017 |
REF.1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
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167,00 |
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| 19/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10529/2017
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90505 |
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167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
