Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10536 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTRIBUINTES AVULSOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REF.SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS 06/2017. |
0,00 |
2.393,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
INSS REF.SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS 06/2017. |
2.393,00 |
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| 17/07/2017 |
INSS REF.SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS 06/2017. |
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2.393,00 |
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| 18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10536/2017
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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2.393,00 |
| TOTAL |
2.393,00 |
2.393,00 |
2.393,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
