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Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10543	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 PRETO FOSCO 900 ML, 1 TINTA CONFECCIONADA, 3 THINNER 900 ML, 3 KPO BRASCOLA 440 G, 5 MANTA DE FIBRA, 3 RESINA DE LAMINAÇÃO, 5 CATALISADOR 60 ML, 46 HOOKIT 3M, 4 MASSA POLIESTER 900 G, 10 LIXA DAGUA, 5 ESPUMA EXPANSIVA 420 ML,CFE ORDEM DE COMPRA	0,00	853,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 PRETO FOSCO 900 ML, 1 TINTA CONFECCIONADA, 3 THINNER 900 ML, 3 KPO BRASCOLA 440 G, 5 MANTA DE FIBRA, 3 RESINA DE LAMINAÇÃO, 5 CATALISADOR 60 ML, 46 HOOKIT 3M, 4 MASSA POLIESTER 900 G, 10 LIXA DAGUA, 5 ESPUMA EXPANSIVA 420 ML,CFE ORDEM DE COMPRA	853,56
17/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 PRETO FOSCO 900 ML, 1 TINTA CONFECCIONADA, 3 THINNER 900 ML, 3 KPO BRASCOLA 440 G, 5 MANTA DE FIBRA, 3 RESINA DE LAMINAÇÃO, 5 CATALISADOR 60 ML, 46 HOOKIT 3M, 4 MASSA POLIESTER 900 G, 10 LIXA DAGUA, 5 ESPUMA EXPANSIVA 420 ML,CFE ORDEM DE COMPRA		853,56
01/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10543/2017 LUIZ C COPATTI - ME - 933			853,56
TOTAL		853,56	853,56	853,56
SALDO A PAGAR				0,00