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Última atualização realizada em 14/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10568	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA	0,00	208,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA	208,30
17/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA		208,30
29/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10568/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342			208,30
TOTAL		208,30	208,30	208,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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