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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10568 Data de lançamento: 17/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 0,00 208,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 208,30
17/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 208,30
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10568/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 208,30
TOTAL 208,30 208,30 208,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.