| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10568 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA | 208,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA | 208,30 | ||
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 ISOPOR 13 LTS, 1 CAIXA C/ ALÇA 22 LTS, 1 BULE ALUMINIO 2 LTS, 1 RODO PRIMAVERA 60 CM, 2 ESPONJA, 2 ESPONJA UN, 5 BOLSA USO AÇUCAR, 5 BOM AR 360 ML, 5 PILHA AAA C/2 UN, 3 DESINFETANTE 2 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA | 208,30 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10568/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 208,30 | ||
| TOTAL | 208,30 | 208,30 | 208,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
