MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 PAPEL A-4 PAC C/ 500 FLS, 50 CANETA 0.7, 50 CANETA BIC,CFE ORDEM DE COMPRA 4685/2017 E DECRETO Nº 61 DE 06 DE JULHO DE 2017.
0,00
147,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2017
Valor Empenhado referente a: 2 PAPEL A-4 PAC C/ 500 FLS, 50 CANETA 0.7, 50 CANETA BIC,CFE ORDEM DE COMPRA 4685/2017 E DECRETO Nº 61 DE 06 DE JULHO DE 2017.
147,50
17/07/2017
Valor Empenhado referente a: 2 PAPEL A-4 PAC C/ 500 FLS, 50 CANETA 0.7, 50 CANETA BIC,CFE ORDEM DE COMPRA 4685/2017 E DECRETO Nº 61 DE 06 DE JULHO DE 2017.
147,50
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2017
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851
147,50
TOTAL
147,50
147,50
147,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
