Nome do Credor: BARCAROL COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10570
Data de lançamento:
17/07/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 ORQUÍDEA, 3 FOLHA DE ORQUÍDEA GRANDE, 3 FOLHA DE ORQUÍDEA PEQUENA, 4 ARGILA,CFE ORDEM DE COMPRA 4686/2017 E DECRETO Nº61 DE 06 DE JULHO DE 2017.
0,00
175,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2017
Valor Empenhado referente a: 8 ORQUÍDEA, 3 FOLHA DE ORQUÍDEA GRANDE, 3 FOLHA DE ORQUÍDEA PEQUENA, 4 ARGILA,CFE ORDEM DE COMPRA 4686/2017 E DECRETO Nº61 DE 06 DE JULHO DE 2017.
175,46
17/07/2017
Valor Empenhado referente a: 8 ORQUÍDEA, 3 FOLHA DE ORQUÍDEA GRANDE, 3 FOLHA DE ORQUÍDEA PEQUENA, 4 ARGILA,CFE ORDEM DE COMPRA 4686/2017 E DECRETO Nº61 DE 06 DE JULHO DE 2017.
175,46
30/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2017
BARCAROL COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - 91180
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TOTAL
175,46
175,46
175,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
