| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10571 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 BELMONDI FLANELA, 5 JIMO CUPIM INCOLOR LIQ 900 ML, 2 CUPIM AEROSOL 400 ML, 6 OLEO DE PEROBA 100 ML, 2 ESPANADOR PENA DE AVESTRUZ, 2 ISOPOR 28 LTS, 3 ISOPOR 35 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4688/2017. | 354,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 12 BELMONDI FLANELA, 5 JIMO CUPIM INCOLOR LIQ 900 ML, 2 CUPIM AEROSOL 400 ML, 6 OLEO DE PEROBA 100 ML, 2 ESPANADOR PENA DE AVESTRUZ, 2 ISOPOR 28 LTS, 3 ISOPOR 35 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4688/2017. | 354,74 | ||
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 12 BELMONDI FLANELA, 5 JIMO CUPIM INCOLOR LIQ 900 ML, 2 CUPIM AEROSOL 400 ML, 6 OLEO DE PEROBA 100 ML, 2 ESPANADOR PENA DE AVESTRUZ, 2 ISOPOR 28 LTS, 3 ISOPOR 35 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4688/2017. | 354,74 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10571/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 354,74 | ||
| TOTAL | 354,74 | 354,74 | 354,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
