Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10571 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 BELMONDI FLANELA, 5 JIMO CUPIM INCOLOR LIQ 900 ML, 2 CUPIM AEROSOL 400 ML, 6 OLEO DE PEROBA 100 ML, 2 ESPANADOR PENA DE AVESTRUZ, 2 ISOPOR 28 LTS, 3 ISOPOR 35 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4688/2017. |
0,00 |
354,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 12 BELMONDI FLANELA, 5 JIMO CUPIM INCOLOR LIQ 900 ML, 2 CUPIM AEROSOL 400 ML, 6 OLEO DE PEROBA 100 ML, 2 ESPANADOR PENA DE AVESTRUZ, 2 ISOPOR 28 LTS, 3 ISOPOR 35 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4688/2017. |
354,74 |
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| 17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 12 BELMONDI FLANELA, 5 JIMO CUPIM INCOLOR LIQ 900 ML, 2 CUPIM AEROSOL 400 ML, 6 OLEO DE PEROBA 100 ML, 2 ESPANADOR PENA DE AVESTRUZ, 2 ISOPOR 28 LTS, 3 ISOPOR 35 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4688/2017. |
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354,74 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10571/2017
S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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354,74 |
| TOTAL |
354,74 |
354,74 |
354,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
