Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10575 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 CHAPA CELERON 240MM,CFE ORDEM DE COMPRA 4694/2017. |
0,00 |
192,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 CHAPA CELERON 240MM,CFE ORDEM DE COMPRA 4694/2017. |
192,64 |
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17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 CHAPA CELERON 240MM,CFE ORDEM DE COMPRA 4694/2017. |
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192,64 |
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29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10575/2017
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME - 84351 |
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192,64 |
TOTAL |
192,64 |
192,64 |
192,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.