Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10576 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PA DE LIXO SUPERCORDA, 2 LUVA PLUS GRANDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4695/2017. |
0,00 |
13,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PA DE LIXO SUPERCORDA, 2 LUVA PLUS GRANDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4695/2017. |
13,20 |
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| 17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PA DE LIXO SUPERCORDA, 2 LUVA PLUS GRANDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4695/2017. |
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13,20 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10576/2017
S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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13,20 |
| TOTAL |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
