| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10576 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PA DE LIXO SUPERCORDA, 2 LUVA PLUS GRANDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4695/2017. | 13,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 PA DE LIXO SUPERCORDA, 2 LUVA PLUS GRANDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4695/2017. | 13,20 | ||
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 PA DE LIXO SUPERCORDA, 2 LUVA PLUS GRANDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4695/2017. | 13,20 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10576/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 13,20 | ||
| TOTAL | 13,20 | 13,20 | 13,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
