| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANEZI E SOUZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10596 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MEDIDOR DE CLORO MULTIPARAMETRO,CFE ORDEM DE COMPRA 4657/2017 | 0,00 | 1.949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MEDIDOR DE CLORO MULTIPARAMETRO,CFE ORDEM DE COMPRA 4657/2017 | 1.949,00 | ||
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MEDIDOR DE CLOCO MULTIPARAMETRO,CFE ORDEM DE COMPRA 4657/2017 | 1.949,00 | ||
| 03/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10596/2017 ANEZI E SOUZA LTDA ME - 83474 | 1.949,00 | ||
| TOTAL | 1.949,00 | 1.949,00 | 1.949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
