| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN - ME |
| Número do empenho: | 10604 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E MÃO DE OBRA ELÉTRICA,CFE ORDEM DE COMPRA 4666/2017 | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E MÃO DE OBRA ELÉTRICA,CFE ORDEM DE COMPRA 4666/2017 | 1.700,00 | ||
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E MÃO DE OBRA ELÉTRICA,CFE ORDEM DE COMPRA 4666/2017 | 1.700,00 | ||
| 01/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10604/2017 VOLNI FELIN - ME - 3168 | 1.640,50 | ||
| 01/08/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10604/2017 | 59,50 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 01/08/2017 | 59,50 | Lançada | |
| TOTAL | 59,50 |
