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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10606	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 1 AGUA MINERAL 20 L, 1 AÇUCAR 5 KG, 2 CARNE BOVINA MOÍDA, 1,065 CEBOLA, 0,915 CENOURA, 1 COPO PLÁSTICO 300 ML C/ 100 UN, 2 DIVERSOS BAZAR, 3 DIVERSOS BAZAR, 1 DIVERSOS PADARIA, 3 DUZIA DE OVOS, 2 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 1 FERMENTO QUIMICO ,CFE ORD DE COMPRA 4663		312,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	Valor Empenhado referente a: 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 1 AGUA MINERAL 20 L, 1 AÇUCAR 5 KG, 2 CARNE BOVINA MOÍDA, 1,065 CEBOLA, 0,915 CENOURA, 1 COPO PLÁSTICO 300 ML C/ 100 UN, 2 DIVERSOS BAZAR, 3 DIVERSOS BAZAR, 1 DIVERSOS PADARIA, 3 DUZIA DE OVOS, 2 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 1 FERMENTO QUIMICO ,CFE ORD DE COMPRA 4663	312,63
17/07/2017	Valor Empenhado referente a: 12 AGUA INERAL S/ GAS 500 ML, 1 AGUA MINERAL 20 L, 1 AÇUCAR 5 KG, 2 CARNE BOVINA MOÍDA, 1,065 CEBOLA, 0,915 CENOURA, 1 COPO PLÁSTICO 300 ML C/ 100 UN, 2 DIVERSOS BAZAR, 3 DIVERSOS BAZAR, 1 DIVERSOS PADARIA, 3 DUZIA DE OVOS, 2 FARINHA DE TRIGO 5 KG, 1 FERMENTO QUIMICO ,CFE ORD DE COMPRA 4663		312,63
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10606/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			312,63
TOTAL		312,63	312,63	312,63
SALDO A PAGAR				0,00