Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10610 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 40 LIVROS: SONHO DE UMA PROFESSORA CFE ORDEM DE COMPRA 4659/2017 |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 40 LIVROS: SONHO DE UMA PROFESSORA CFE ORDEM DE COMPRA 4659/2017 |
600,00 |
|
|
| 17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 40 LIVROS: SONHO DE UMA PROFESSORA CFE ORDEM DE COMPRA 4659/2017 |
|
600,00 |
|
| 10/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10610/2017
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
