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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10617	Data de lançamento:	18/07/2017
Tipo de empenho:	CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97,DECRETO Nº 84/97.ALTERADO PELO DECRETO Nº 52/2017.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2017	ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97,DECRETO Nº 84/97.ALTERADO PELO DECRETO Nº 52/2017.	1.000,00
18/07/2017	ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97,DECRETO Nº 84/97.ALTERADO PELO DECRETO Nº 52/2017.		1.000,00
01/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10617/2017 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			1.000,00
31/08/2017	REFERENTE DEVOLUCAO DE PARTE DE ADIANTAMENTO VALOR NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR CFE DOC. EM ANEXO.			-53,13
31/08/2017	REFERENTE DEVOLUCAO DE PARTE DE ADIANTAMENTO VALOR NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR CFE DOC. EM ANEXO.		-53,13
31/08/2017	REFERENTE DEVOLUCAO DE PARTE DE ADIANTAMENTO VALOR NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR CFE DOC. EM ANEXO.	-53,13
27/09/2017	VALOR DEVOLVIDO PELO SERVIDOR CFE COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO			-50,00
27/09/2017	VALOR DEVOLVIDO PELO SERVIDOR CFE COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO		-50,00
27/09/2017	VALOR DEVOLVIDO PELO SERVIDOR CFE COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO	-50,00
TOTAL		896,87	896,87	896,87
SALDO A PAGAR				0,00