| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 10655 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | UNIMED | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMISSÃO DE 3 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | REFERENTE EMISSÃO DE 3 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 36,00 | ||
| 18/07/2017 | REFERENTE EMISSÃO DE 3 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 36,00 | ||
| 15/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2017 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
