Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARNEY ANTONIO VIEIRA DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10657 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PRESTADOS PARA O MENOR THEO DIOGO WILMS GALVAN REFERENTE AO PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2017 |
REF.SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PRESTADOS PARA O MENOR THEO DIOGO WILMS GALVAN REFERENTE AO PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 |
360,00 |
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| 18/07/2017 |
REF.SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PRESTADOS PARA O MENOR THEO DIOGO WILMS GALVAN REFERENTE AO PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 |
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360,00 |
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| 20/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10657/2017
MARNEY ANTONIO VIEIRA DA COSTA - 98271 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
