Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10663 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº 3744-2466 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
246,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2017 |
REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº 3744-2466 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
246,42 |
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18/07/2017 |
REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº 3744-2466 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
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246,42 |
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20/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10663/2017
OI S A - 54520 |
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246,42 |
TOTAL |
246,42 |
246,42 |
246,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.