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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10663 Data de lançamento: 18/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº 3744-2466 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 246,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2017 REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº 3744-2466 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 246,42
18/07/2017 REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº 3744-2466 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 246,42
20/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10663/2017 OI S A - 54520 246,42
TOTAL 246,42 246,42 246,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.