| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 10664 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº3744-7068 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 156,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº3744-7068 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. | 156,03 | ||
| 18/07/2017 | REF.TARIFA DE TELEFONE DE Nº3744-7068 NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. | 156,03 | ||
| 20/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10664/2017 OI S A - 54520 | 156,03 | ||
| TOTAL | 156,03 | 156,03 | 156,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
