| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10690 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 COLETE ESPORTIVO,CFE ORDEM DE COMPRA 4734/2017. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 40 COLETE ESPORTIVO,CFE ORDEM DE COMPRA 4734/2017. | 800,00 | ||
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 40 COLETE ESPORTIVO,CFE ORDEM DE COMPRA 4734/2017. | 800,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10690/2017 ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA - ME - 2008 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
