| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 10694 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 FRALDA NATURAL XG C/ 7 UN, 12 FRALDA TAM M C/ 10 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 4738/2017. | 0,00 | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 15 FRALDA NATURAL XG C/ 7 UN, 12 FRALDA TAM M C/ 10 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 4738/2017. | 391,50 | ||
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 15 FRALDA NATURAL XG C/ 7 UN, 12 FRALDA TAM M C/ 10 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 4738/2017. | 391,50 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10694/2017 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
